Fortnox har en egen YouTube-kanal med bra informationsfilmer.
Lägg upp nya leverantörer under Register -> Leverantörer.
Skapa leverantörsfakturor under Leverantörsfakturor -> Skapa ny.
Information om hur attest av leveranstörsfakturor sätts upp finns här.
Attest för fakturor över av FS beslutad belopps gräns är uppsatt. Attestanter får mail på sin Frisbeesport-adress när det är dags att attestera en faktura.
Fakturor som överstiger 20.000 kronor ska attesteras av två styrelseledamöter enligt konstituerande styrelsebeslut. Attestering görs i Google Drive:
Artiklar måste vara upplagda för att kunna fakturera. Artiklar finns under Register->Artiklar
.
För varor och tjänster som inte faktureras återkommande kan artikeln Övrigt
med priset
1 Kr användas (konto 3048). För varor och tjänster som faktureras återkommande ska separata artiklar
läggas upp och kopplas mot rätt konto.
Budgeten läggs in i kontoplanen som nås via Register->Kontoplan
Under Rapporter->Resultatbudget
ser man uppföljning mot budget.
Förvalda konton visas nedan.
Verifikationsserierna A-E har lagts satts upp.
Bankkontot ska stämma av i arbetsveckan efter månadens slut. Detta görs med en bankfil från Swedbank som laddas in i Fortnox.
Här finns en guide hur avstämning av bank-kontot enkelt kan göras. Här finns instruktioner hur man laddar ner en fil från Swedbank.
Swedbank:
Fortnox: